2019年预算公开文字说明365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护局

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2019年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护局部门预算包含本级预算和下属单位预算。365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护局机关内设11个职能科室,下设二级机构：市环境监察支队，市危险废物及辐射环境监督关心中心，环境监测中心站，市综合利用环境保护研究所，市白龟山水库综治办，市水源保护区管理处，市环境监控及应急中心，市大气污染防治中心，市环境保护宣传教育和信息中心。市环境保护局机关及归口预算管理单位编制人数总计为214人，其中：行政编制40人，事业编制174人，在职人员202人，离退休人员54人。

二、主要职责

主要职责是：1.贯彻执行国家环境保护法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，制定落实措施并监督检查执行情况

　　2.负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

　　3.承担落实国家和省、市政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

　　4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

　　6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

　　7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

　　8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

　　9.负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量报告和重大环境信息。

　　10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

　　11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办市政府交办的其他事项。

第二部分 365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中环境保护局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为4729.9万元，与2018年相比，收、支总计均增加784万元。主要原因：工资福利支出增加、部门财政性资金结转增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算4729.9万元，其中：财政拨款收入2532.3万元；国有资产资源有偿使用收入150万元；部门结转资金收入2047.7万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4729.9万元，按用途划分为：工资福利支出2166.7万元,占45.8%；商品服务支出129.6万元，占2.7%；对个人及家庭的补助支出81.6万元，占1.7%；项目支出2352万元，占49.8% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2682.3万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加396.8万元，主要原因：工资福利支出增加、部门财政性资金结转增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为2682.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.9万元；节能环保（类）支出2025.6万元；医疗卫生（类）支出139.8万元；住房保障（类）支出155.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出2682.3万元，其中：基本支出2277.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出405万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算196.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算6万元，预算数与2018年度持平。因公出国（境）费占“三公”经费总额的3%。

（二）公务用车运行维护费预算164.11万元，预算数与2018年度持平。继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置为0元，预算数与2018年持平，2019年度无预算安排。公务用车运行维护费占“三公”经费总额的83%。

（三）公务接待费预算26.53万元，预算数比2018年减少6.81万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。公务接待费占“三公”经费总额的14%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，预算数与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排4037万元，预算数与2018年相比增加1082万元，主要用于环保项目建设、重点行业企业用地调查、污染地块治理与修复、县区空气自动站运行维护、污染物解析设备购置、办公设备、办公用品购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算115.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位组织对重点污染源监督性监测项目进行预算绩效评价，涉及资金110万元，评价结果总体良好。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆36 辆，其中：一般公务用车 36 辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。